帮朋友过账有哪些财税风险?

来源:福算盘财税 发布时间:2024-03-12 作者:小算盘
摘要:
在日常生活中,我们总会遇到一些朋友请求帮忙的情况。其中,一种比较常见的就是请求帮忙过账。他们可能因为各种原因,比如没有注册公司、想要避税等,而找你的公司帮忙开具发票、收款后再转账给他们。面对这样的请求,你真的能放心答应吗?今天,我们就来聊聊帮朋友过账的财税风险。
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  在日常生活中,我们总会遇到一些朋友请求帮忙的情况。其中,一种比较常见的就是请求帮忙过账。他们可能因为各种原因,比如没有注册公司、想要避税等,而找你的公司帮忙开具发票、收款后再转账给他们。面对这样的请求,你真的能放心答应吗?今天,我们就来聊聊帮朋友过账的财税风险。


  一、涉嫌虚开,资金流暴露风险


  当你的朋友请求你帮忙过账时,虽然你们可以通过补充合同、发货记录等方式来完善手续,但这样的操作很容易涉嫌虚开发票。而且,一旦开始操作,你的资金流也将暴露无遗。这不仅可能引发税务部门的调查,还可能给你的公司带来不必要的麻烦。


  二、不合算的经济账


  从经济角度来看,帮朋友过账也往往并不划算。以一般纳税人为例,开具100万的发票,你需要承担的税种包括13%的增值税、1.3%的城建税、教育费附加和地方教育附加约1.3%、5%-25%的企业所得税,以及20%的股息红利个人所得税等。然而,你的朋友往往只愿意支付给你13%的增值税,其他的税费则由你公司承担。这样一算,你是不是觉得非常不划算?那么,有没有一种既能合法合规,又能降低税负压力的方法呢?答案是肯定的。


  三、如何利用地方政府的税收优惠政策?


  为了吸引企业入驻,推动地方经济发展,许多地方政府提供了丰富的税收优惠政策。企业只需将有限公司注册在优惠园区内,就可以享受相关税收扶持政策。以重庆、江苏、安徽、山东等地为例,具体的税收扶持奖励比例如下:


  增值税返还40%(地方留存比例50%、返还地方留存的80%)


  企业所得税返还32%(地方留存比例40%、返还地方留存的80%)


  企业当月纳税,财政奖励下月到账。这种阶梯制的奖励机制,让纳税多的企业获得了更多的实惠。


  案例分享:


  某贸易公司因为进项少导致利润虚高,一年增值税纳税500万,企业所得税纳税100万,税负压力大。通过在园区成立一家有限公司,该公司享受到了以下税收奖励:


  增值税奖励:500万*50%*80%=200万


  企业所得税奖励:100万*40%*80%=32万


  总计,企业一年获得了232万的财政奖励,有效降低了企业的税负压力。


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